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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.837511
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2024-00011
Contract description:
Contratación de servicio técnico profesional para manejo de las redes sociales de la institución y renovación de suscripción anual de medios de comunicación de circulación.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2024-0003
Request Title
Contratación de servicio técnico profesional para manejo de las redes sociales de la institución y renovación de suscripción anual de medios de comunicación de circulación.
Description
Contratación de servicio técnico profesional para manejo de las redes sociales de la institución y renovación de suscripción anual de medios de comunicación de circulación.
Business Operation
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES
Reply Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2024-0003 - RRSS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,802,999.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Contratación de servicio técnico profesional para manejo de las redes sociales de la institución..
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1791345 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,527,966.00
0.00
275,033.88
0.00
1,271,186.44
1,802,999.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
80101604 - Planificación
(...)
80101604 - Planificación o administración de proyectos
2.2.8.7.01
Contratación de servicio para manejo de las redes sociales de la institución durante un periodo de ocho meses, según detalles a requerir, incluyendo el mes de marzo inclusive
1
UD
1,271,186.44
1,527,966
1,527,966.00
0.00
18
275,033.88
0.00
1,271,186.44
1,802,999.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 0003.pdf
cuota 0003.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/3/2024_7_56 p.m..Pdf
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Acta adjudicacion redes 0003.pdf
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Contrato.pdf
Contrato.pdf
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Orden de compra Redes Socailes firmada.pdf
Orden de compra Redes Socailes firmada.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/10/2024_4_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,802,999.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
1,802,999.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago segun factura
1,201,999.92
DOP
Diciembre
2024
2
Pago según factura
600,999.96
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710333687664X2tms
1
1,201,999.92
DOP
Vencido
Link