1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.835245   Contract reference CNZFE-2024-00030   Contract description: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNZFE-DAF-CD-2024-0009   Request Title SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation ENC. DE SUMINISTRO   Reply Reference SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 97,881.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 82,950.54 0.00 14,931.10 0.00 129,325.00 97,881.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 REFRESCADOR DE AIRE 8 OZ 10 UD 220 136.99 1,369.90 0.00 18 246.58 0.00 2,200.00 1,616.48         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE AIRE SPRAY DE 6.2, 30 UD 650 424.02 12,720.60 0.00 18 2,289.71 0.00 19,500.00 15,010.31         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO 100 UD 400 293.93 29,392.54 0.00 18 5,290.66 0.00 40,000.00 34,683.20         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 100 UD 220 160.63 16,062.50 0.00 18 2,891.25 0.00 22,000.00 18,953.75         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL (500/1) 20 PAQ 175 126.03 2,520.60 0.00 18 453.71 0.00 3,500.00 2,974.31         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GLS 100/1 5 PAQ 420 359 1,795.00 0.00 18 323.10 0.00 2,100.00 2,118.10         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 15 GAL 150 106.1 1,591.50 0.00 18 286.47 0.00 2,250.00 1,877.97         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 5 GAL 185 115.48 577.40 0.00 18 103.93 0.00 925.00 681.33         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 10 GAL 105 81.25 812.50 0.00 18 146.25 0.00 1,050.00 958.75         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFENCTANTES (SURTIDOS) 10 GAL 350 75.22 752.20 0.00 18 135.40 0.00 3,500.00 887.60         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 400 G (UD 10 GAL 120 70.12 701.20 0.00 18 126.22 0.00 1,200.00 827.42         14 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES CON TAPA, 3 DIVISIONES (100/1) 5 PAQ 1,800 997.06 4,985.30 0.00 18 897.35 0.00 9,000.00 5,882.65         15 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS PARA POSTRES (25/1) 10 PAQ 800 41.38 413.80 0.00 18 74.48 0.00 8,000.00 488.28         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE 10 OZ P/ REFRESCOS 2500/1 1 CAJ 1,600 3,838 3,838.00 0.00 18 690.84 0.00 1,600.00 4,528.84         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE 4 OZ BIODEGRADABLES (CAFÉ 5 CAJ 1,700 924 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 8,500.00 5,451.60         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/ FREGAR 50 UD 80 15.95 797.50 0.00 18 143.55 0.00 4,000.00 941.05 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name RPE GUIPAK.pdf RPE GUIPAK.pdf Download Certificacion TSS GUIPAK.pdf Certificacion TSS GUIPAK.pdf Download Certificación DGII guipak.pdf Certificación DGII guipak.pdf Download CUOTA GUIPAK.pdf CUOTA GUIPAK.pdf Download CNZFE-2024-00030.pdf CNZFE-2024-00030.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,075.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 65,500.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 27,100.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,000.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 4,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 38,975.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710184986943NltbS 3 103,746.28  DOP Vencido Link