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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.834445 
Contract referenceITSC-2024-00027 
Contract description:Adquisición de Materiales para la Reparación del Salón de Danza del ITSC. 
Goods 
Contract Start:
15/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ITSC-DAF-CD-2024-0005 
Adquisición de Materiales para la Reparación del Salón de Danza del ITSC. 
Adquisición de Materiales para la Reparación del Salón de Danza del ITSC. 
Departamento de Mantenimiento  
ITSC-DAF-CD-2024-0005 
GoodsDominicana 
99,908.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1791150 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,225.380.0014,682.670.00129,350.0099,908.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01Plancha de Playwood ¾ x 4 x 483UD4,5001,677.965,033.880.0018906.100.0013,500.005,939.98
    
2
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01Plancha de Playwood Hidrofugo ¾ x 4 x488UD4,8001,911.615,292.800.00182,752.700.0038,400.0018,045.50
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica superior Amarillo positivo (cubeta)5UD8,4007,271.1836,355.900.00186,544.060.0042,000.0042,899.96
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Epoxica Gris4GAL3,1002,964.411,857.600.00182,134.370.0012,400.0013,991.97
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner5GAL450452.542,262.700.0018407.290.002,250.002,669.99
    
7
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06Tornillos 2-1/2 x 8500UD1.71.18590.000.0018106.200.00850.00696.20
    
8
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06Tornillos 1500UD1.21500.000.001890.000.00600.00590.00
    
9
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Tubo fluorescente 32W50UD15073.13,655.000.0000.000.007,500.003,655.00
    
10
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Tubo led 9W50UD1801467,300.000.00181,314.000.009,000.008,614.00
    
11
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Bombillo de bajo consumo 25W c/u15UD190158.52,377.500.0018427.950.002,850.002,805.45
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
99,908.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.0123,985.48  DOP----View
2.3.7.2.0659,561.92  DOP----View
2.3.6.3.061,286.20  DOP----View
2.3.9.6.0115,074.45  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO99,908.05  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710271176644BpVLt199,908.05  DOPLink