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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.839165
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2024-00021
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0007
Request Title
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Description
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Business Operation
GERENCIA DE INGENIERIA
Reply Reference
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE T
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
229,021.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La orden de compra y/o Orden de servicio producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de servicios no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudi
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1791520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
194,086.00
0.00
34,935.48
0.00
229,021.48
229,021.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, colocación de Antepecho, reparación de desagües, tuberías de A/C. (VER FICHA TÉCNICA)
1
UD
229,021.48
194,086
194,086.00
0.00
18
34,935.48
0.00
229,021.48
229,021.48
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,021.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
229,021.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO
229,021.48
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712158953350aK9nD
1
229,021.48
DOP
Vencido
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