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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832134   Contract reference ASDO-2024-00028   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables a ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Alcaldía.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDO-DAF-CD-2024-0011   Request Title Adquisición de Materiales Gastables a ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Alcaldía.   Description Adquisición de Materiales Gastables a ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Alcaldía.   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference Adquisición de Materiales Gastables a ser utilizad   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 175,935.91 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 12/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791228 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 149,777.57 0.00 26,158.34 0.00 148,326.81 175,935.91         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 300 UD 210.6 210.6 63,180.00 0.00 18 11,372.40 0.00 63,180.00 74,552.40         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 40 CAJ 290 290 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 11,600.00 13,688.00         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS 24/1 1 CAJ 243.6 243.6 243.60 0.00 18 43.85 0.00 243.60 287.45         4 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 10 UD 33.18 33.18 331.80 0.00 18 59.72 0.00 331.80 391.52         5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 AMARILLO Y ROSADO 100 UD 28.32 28.32 2,832.00 0.00 18 509.76 0.00 2,832.00 3,341.76         6 43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 2.6.1.3.01 LÁPIZ DE CARBÓN DE 12/1 20 CAJ 85.5 85.5 1,710.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00 1,710.00         7 43211709 - Lápiz (stylus)(...)43211709 - Lápiz (stylus) de presión 2.6.1.3.01 GRAPAS 26/6 13 CAJ 60.9 60.9 791.70 0.00 18 142.51 0.00 791.70 934.21         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 20 UD 36.25 36.25 725.00 0.00 18 130.50 0.00 725.00 855.50         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DE 12/1 (VARIOS COLORES) 8 CAJ 194.4 194.4 1,555.20 0.00 18 279.94 0.00 1,555.20 1,835.14         10 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 LIQUID PAPER (CORRECTOR) 50 UD 26.1 26.1 1,305.00 0.00 18 234.90 0.00 1,305.00 1,539.90         11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS GRANDE 40 UD 352.5 352.5 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 14,100.00 16,638.00         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE 10/1 3 CAJ 491.55 491.55 1,474.65 0.00 18 265.44 0.00 1,474.65 1,740.09         13 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 1 /2 X 11 BLANCA 20 UD 58.47 58.47 1,169.40 0.00 18 210.49 0.00 1,169.40 1,379.89         14 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 X 11 AUTOCOPIANTE 50 CAJ 820.05 820.05 41,002.50 0.00 18 7,380.45 0.00 41,002.50 48,382.95         15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO 12/1 4 CAJ 79.62 442.31 1,769.24 0.00 18 318.46 0.00 318.48 2,087.70         16 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO AZUL 12/1 30 CAJ 91.45 91.45 2,743.50 0.00 0.00 0.00 2,743.50 2,743.50         17 12181502 - Ceras naturale(...)12181502 - Ceras naturales 2.3.7.2.99 CERA PARA CONTAR 10 UD 79.34 79.34 793.40 0.00 18 142.81 0.00 793.40 936.21         18 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA TAMPON 20 CAJ 42.05 42.05 841.00 0.00 18 151.38 0.00 841.00 992.38         19 60121532 - Borradores de (...)60121532 - Borradores de goma moldeable 2.3.9.9.01 GOMITAS 40 CAJ 27.03 27.03 1,081.20 0.00 18 194.62 0.00 1,081.20 1,275.82         20 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 PAQUETES DE HOJAS PROTECTORAS 2 PAQ 264.19 264.19 528.38 0.00 18 95.11 0.00 528.38 623.49 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/3/2024_6_27 p.m..Pdf Download CERT 028.pdf CERT 028.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,935.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 74,552.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 93,994.99  DOP ---- View 2.6.1.3.01 2,644.21  DOP ---- View 2.6.8.3.01 1,539.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 936.21  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,275.82  DOP ---- View 2.3.7.2.06 992.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 175,935.91  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2024 176,000.00  DOP Vencido CERT 028.pdf