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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.834631   Contract reference GCPS-2024-00098   Contract description: Adquisición de materiales para ruta formativa peluquería del Programa Oportunidad 14-24   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2024-0048   Request Title Adquisición de materiales para ruta formativa peluquería del Programa Oportunidad 14-24   Description Adquisición de materiales para ruta formativa peluquería del Programa Oportunidad 14-24   Business Operation PROGRAMA OPORTUNIDAD 14-24   Reply Reference Grupo Gacil, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 327,402.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1790928 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 277,460.00 0.00 49,942.80 0.00 332,291.00 327,402.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras (ver especificaciones anexas) 56 DOC 700 595 33,320.00 0.00 18 5,997.60 0.00 39,200.00 39,317.60         2 11101518 - Talco 2.3.6.4.01 Talco 35 DOC 500 425 14,875.00 0.00 18 2,677.50 0.00 17,500.00 17,552.50         4 52141704 - Máquinas de af(...)52141704 - Máquinas de afeitar eléctricas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Máquinas de afeitar (ver especificaciones anexas) 8 UD 12,980 10,475 83,800.00 0.00 18 15,084.00 0.00 103,840.00 98,884.00         8 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de manos 25 UD 649 550 13,750.00 0.00 18 2,475.00 0.00 16,225.00 16,225.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 18 UD 413 350 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 7,434.00 7,434.00         11 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 Navajas de afeitar 14 UD 1,770 1,500 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 14 UD 1,593 1,350 18,900.00 0.00 18 3,402.00 0.00 22,302.00 22,302.00         17 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras (ver especificaciones anexas) 18 UD 413 350 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 7,434.00 7,434.00         18 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras (ver especificaciones anexas) 18 UD 779 660 11,880.00 0.00 18 2,138.40 0.00 14,022.00 14,018.40         19 27111501 - Hojas de cuchi(...)27111501 - Hojas de cuchillo 2.3.6.3.04 Hojas de cuchillo 18 UD 649 550 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 11,682.00 11,682.00         22 11101518 - Talco 2.3.6.4.01 Talco 21 UD 455 385 8,085.00 0.00 18 1,455.30 0.00 9,555.00 9,540.30         23 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 Navajas de afeitar 21 PAQ 1,151 975 20,475.00 0.00 18 3,685.50 0.00 24,171.00 24,160.50         24 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 21 UD 434 365 7,665.00 0.00 18 1,379.70 0.00 9,114.00 9,044.70         29 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras (ver especificaciones anexas) 21 UD 779 660 13,860.00 0.00 18 2,494.80 0.00 16,359.00 16,354.80         30 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras(ver especificaciones anexas) 21 UD 413 350 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 8,673.00 8,673.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/3/2024_6_24 p.m..Pdf Download 0048 Acta B Adjudicacion Ruta peluqueria_0001.pdf 0048 Acta B Adjudicacion Ruta peluqueria_0001.pdf Download Cuota a comprometer Gasil.pdf Cuota a comprometer Gasil.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,207.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 7,965.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,242.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 10,207.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710346072339O2L9S 1 10,207.00  DOP Vencido Link