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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832424   Contract reference CAID-2024-00040   Contract description: Adquisición de Artículos de Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID”. DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2024-0003   Request Title Adquisición de Artículos de Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID”. DIRIGIDO A MIPYMES   Description Adquisición de Artículos de Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID”. DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2024-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,936.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella Frente a MegaCentro.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791521 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 170,284.80 0.00 30,651.27 0.00 306,723.00 200,936.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GEL ANTIBACTERIAL 10 GAL 950.5 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 9,505.00 4,130.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 4 GALONES 100/1 50 PAQ 407.56 69.5 3,475.00 0.00 18 625.50 0.00 20,378.00 4,100.50         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 4 GALÓN 100/1 50 PAQ 676 258 12,900.00 0.00 18 2,322.00 0.00 33,800.00 15,222.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BARRENDEROS PARA EXTERIOR 30 UD 150 210.82 6,324.60 0.00 18 1,138.43 0.00 4,500.00 7,463.03         22 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA 55 GALONES 100/1 60 PAQ 1,450 330 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 87,000.00 23,364.00         30 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE 8 ONZAS 180 UD 100.3 94.12 16,941.60 0.00 18 3,049.49 0.00 18,054.00 19,991.09         32 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 80 UD 235 185 14,800.00 0.00 18 2,664.00 0.00 18,800.00 17,464.00         40 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA (L) 100 UD 200 208.48 20,848.00 0.00 18 3,752.64 0.00 20,000.00 24,600.64         41 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA (M) 120 UD 200 208.48 25,017.60 0.00 18 4,503.17 0.00 24,000.00 29,520.77         42 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA (S) 150 UD 230 208.48 31,272.00 0.00 18 5,628.96 0.00 34,500.00 36,900.96         52 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 7 100 PAQ 75 38.64 3,864.00 0.00 18 695.52 0.00 7,500.00 4,559.52         53 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO. 10 100 PAQ 75 76.78 7,678.00 0.00 18 1,382.04 0.00 7,500.00 9,060.04         54 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 5 ONZAS 100 PAQ 211.86 38.64 3,864.00 0.00 18 695.52 0.00 21,186.00 4,559.52 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion Limpieza_0001_0001.pdf Acta de Adjudicacion Limpieza_0001_0001.pdf Download Informe Final_0001_0001.pdf Informe Final_0001_0001.pdf Download Cuota Comprometer Roslyn SRL.pdf Cuota Comprometer Roslyn SRL.pdf Download Orden de Compra Inversiones Roslyn_0001.pdf Orden de Compra Inversiones Roslyn_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 264,373.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,590.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 203,331.70  DOP ---- View 2.3.2.2.01 48,734.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,717.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Limpieza 264,373.10  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710279836442yTfNX 1 264,373.10  DOP Vencido Link