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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832482   Contract reference CAID-2024-00038   Contract description: Adquisición de Artículos de Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID”. DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2024-0003   Request Title Adquisición de Artículos de Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID”. DIRIGIDO A MIPYMES   Description Adquisición de Artículos de Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID”. DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2024-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 213,320.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella Frente a MegaCentro.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1790923 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 180,780.00 0.00 32,540.40 0.00 317,400.30 213,320.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA MESA TIPO DE LUJO 40/1 40 PAQ 90 119 4,760.00 0.00 18 856.80 0.00 3,600.00 5,616.80         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA MESA TIPO DISPENSER 500/1 20 PAQ 70 84 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,400.00 1,982.40         14 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBOS PARA LIMPIEZA CON RUEDAS 8 UD 8,500 2,900 23,200.00 0.00 18 4,176.00 0.00 68,000.00 27,376.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO PARA TRABAJO PESADO (BRILLO NEGRO) 55 UD 60 19 1,045.00 0.00 18 188.10 0.00 3,300.00 1,233.10         16 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ALMOHADILLA PARA FREGAR 90 UD 80.19 9 810.00 0.00 18 145.80 0.00 7,217.10 955.80         17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO PARA FREGAR (BRILLO VERDE) 100 UD 5.66 4 400.00 0.00 18 72.00 0.00 566.40 472.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PARA PISOS 40 UD 413 99 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 16,520.00 4,672.80         24 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 235 UD 380 390 91,650.00 0.00 18 16,497.00 0.00 89,300.00 108,147.00         27 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER 40 UD 1,073.8 105 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 42,952.00 4,956.00         37 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSOS DE 28 ONZ 50 GAL 800 290 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 40,000.00 17,110.00         46 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 TOALLITAS HÚMEDAS CLORADAS 75/1 90 PAQ 354 290 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 31,860.00 30,798.00         48 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES 20 PAQ 254.24 15 300.00 0.00 18 54.00 0.00 5,084.80 354.00         57 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 60 PAQ 60 15 900.00 0.00 18 162.00 0.00 3,600.00 1,062.00         58 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLOS DESECHABLES 25 PAQ 60 15 375.00 0.00 18 67.50 0.00 1,500.00 442.50         68 60121136 - Películas de c(...)60121136 - Películas de celofán 2.3.9.4.01 PAPEL TRANSPARENTE TIPO WRAP 10 UD 250 690 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 2,500.00 8,142.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion Limpieza_0001_0001.pdf Acta de Adjudicacion Limpieza_0001_0001.pdf Download Cuota Comprometer Abastecimientos Comercial.pdf Cuota Comprometer Abastecimientos Comercial.pdf Download Informe Final_0001_0001.pdf Informe Final_0001_0001.pdf Download Orden de Compra Comerciales FJJ_0001.pdf Orden de Compra Comerciales FJJ_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 264,373.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,590.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 203,331.70  DOP ---- View 2.3.2.2.01 48,734.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,717.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Limpieza 264,373.10  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710279836442yTfNX 1 264,373.10  DOP Vencido Link