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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832859   Contract reference DGDF-2024-00017   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDF-DAF-CD-2024-0017   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA T1   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference FRONTE COMERCIAL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,729.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791143 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,415.00 0.00 0.00 12,314.70 80,960.00 80,729.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 7 UD 340 280 1,960.00 0.00 0.00 18 352.80 2,380.00 2,312.80         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 7 UD 400 280 1,960.00 0.00 0.00 18 352.80 2,800.00 2,312.80         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 20 UD 160 80 1,600.00 0.00 0.00 18 288.00 3,200.00 1,888.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTES DE VARIOS OLORES 30 UD 240 240 7,200.00 0.00 0.00 18 1,296.00 7,200.00 8,496.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 30 CAJ 895 720 21,600.00 0.00 0.00 18 3,888.00 26,850.00 25,488.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON ANTI-BACTERIAL CON OLOR A ALMENDRA 25 UD 255 450 11,250.00 0.00 0.00 18 2,025.00 6,375.00 13,275.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑOS 25 UD 179 120 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 4,475.00 3,540.00         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PARA LAVAR INODOROS 7 UD 290 285 1,995.00 0.00 0.00 18 359.10 2,030.00 2,354.10         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS C/U 50 PAQ 180 170 8,500.00 0.00 0.00 18 1,530.00 9,000.00 10,030.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL VARIOS OLORES 12/1 3 CAJ 2,150 1,650 4,950.00 0.00 0.00 18 891.00 6,450.00 5,841.00         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE LAVAPLATOS CONCENTRADO DE LIMON 20 UD 510 220 4,400.00 0.00 0.00 18 792.00 10,200.00 5,192.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION Y SIMPLE.pdf ACTA DE ADJUDICACION Y SIMPLE.pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download Orden de Compras_13_3_2024_6_52 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_13_3_2024_6_52 p.m. (1).Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2024_3_14 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,729.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 80,729.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 80,729.70  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710423898062CH1Hp 1 80,729.70  DOP Vencido Link