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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.832100
Contract reference
HRLMK-2024-00002
Contract description:
suministros de aseo y limpieza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HRLMK-DAF-CM-2024-0001
Request Title
suministros de aseo y limpieza
Description
Adquisición de suministros de aseo y limpieza para ser utilizado en este Hospital Regional DR. Luis Manuel King.
Business Operation
limpieza
Reply Reference
HRLMK-DAF-CM-2024-0001- PA SOLUTIONS SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
161,401.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida García Godoy #214 la vega 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1790708 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,780.70
0.00
24,620.52
0.00
193,000.00
161,401.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante de piso
120
UD
1,000
677.97
81,356.40
0.00
18
14,644.15
0.00
120,000.00
96,000.55
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro
140
UD
500
381.36
53,390.40
0.00
18
9,610.27
0.00
70,000.00
63,000.67
13
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
limpia cristal
2
CAJ
1,500
1,016.95
2,033.90
0.00
18
366.10
0.00
3,000.00
2,400.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/3/2024_5_16 p.m..Pdf
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cuota de paulette_0001.pdf
cuota de paulette_0001.pdf
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adjudicacion de paulette_0001.pdf
adjudicacion de paulette_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,474.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
20,474.89
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
transferencia
20,474.89
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRLMK-2024-00004
2
20,474.89
DOP
Vencido
CUOTA DE VILLACOSTa_0001.pdf