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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832473   Contract reference CAID-2024-00035   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 21/05/2024   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2024-0005   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DAF-CM-2024-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 216,949 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella Frente a MegaCentro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791516 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 188,950.00 0.00 27,999.00 0.00 382,962.05 216,949.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 5 X 3 15 PAQ 40.31 25 375.00 0.00 18 67.50 0.00 604.65 442.50         13 14111606 - Papel para art(...)14111606 - Papel para artes o artesanías 2.3.3.2.01 PAPEL CREPE NEGRO 10 PAQ 350 115 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 3,500.00 1,357.00         17 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS AAA RECARGABLE, CON CARGADOR INCLUIDO 20 UD 357 795 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 7,140.00 18,762.00         18 27112904 - Pistola de res(...)27112904 - Pistola de resina 2.3.6.3.04 PISTOLA ELÉCTRICA GRANDE PARA SILICÓN DEBE INCLUIR 6 DOCENAS DE BARRAS DE SILICÓN 35 UD 600 385 13,475.00 0.00 18 2,425.50 0.00 21,000.00 15,900.50         20 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MOCO LOCO( SLIME) 12/1 VARIOS COLORES 4 PAQ 500 515 2,060.00 0.00 18 370.80 0.00 2,000.00 2,430.80         25 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 SUMADORA DE ESCRITORIO 12 UD 11,398.8 3,935 47,220.00 0.00 18 8,499.60 0.00 136,785.60 55,719.60         27 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 PORTADAS PARA ENCUADERNAR CLEAR 50/1 60 UD 163.56 244 14,640.00 0.00 18 2,635.20 0.00 9,813.60 17,275.20         28 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 PORTADAS PARA ENCUADERNAR NEGRA 50/1 60 UD 163.56 244 14,640.00 0.00 18 2,635.20 0.00 9,813.60 17,275.20         30 44111907 - Tableros de no(...)44111907 - Tableros de noticias o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA DE CORCHO 40 UD 758.99 835 33,400.00 0.00 0 0.00 0.00 30,359.60 33,400.00         34 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES NUMERO 10 15 CAJ 750 468 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 11,250.00 8,283.60         37 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 100 UD 630 123 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 63,000.00 14,514.00         38 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS ELÉCTRICO 5 UD 950 671 3,355.00 0.00 18 603.90 0.00 4,750.00 3,958.90         51 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA, 20 ML 30 UD 45 19 570.00 0.00 18 102.60 0.00 1,350.00 672.60         52 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, 10 ML 35 UD 67 14 490.00 0.00 18 88.20 0.00 2,345.00 578.20         55 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9 1/2 X 6, PRESENTACIÓN 100/1 10 CAJ 750 208 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 7,500.00 2,454.40         56 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO (9'' X 12''), PRESENTACIÓN 500/1 13 CAJ 750 1,365 17,745.00 0.00 18 3,194.10 0.00 9,750.00 20,939.10         66 60105623 - Materiales de (...)60105623 - Materiales de enseñanza de comprensión de las adicciones o cómo evitarlas 2.3.3.4.01 TIZA DE COLORES, PRESENTACIÓN 12/1 25 PAQ 80 18 450.00 0.00 18 81.00 0.00 2,000.00 531.00         72 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 SET DE POMPONES DE TELA SUAVE CON TEXTURA PARA NIÑOS 40 CAJ 1,500 52 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 60,000.00 2,454.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final DGCP.pdf Informe Final DGCP.pdf Download Cuota a Comprometer Supligensa.pdf Cuota a Comprometer Supligensa.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compra Supligensa.pdf Orden de Compra Supligensa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,949.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.4.01 531.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,357.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 122,248.10  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,762.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,900.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,430.80  DOP ---- View 2.6.1.1.01 55,719.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes 216,949.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17102753184339Nsnr 2 161,229.40  DOP Vencido Link