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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832467   Contract reference CAID-2024-00034   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2024-0005   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL ES GASTABLES.   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 91,879.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella, Frente a MegaCentro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791122 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 77,910.00 0.00 13,969.80 0.00 167,948.00 91,879.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11, PRESENTACIÓN 10/1 30 CAJ 2,930 1,680 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 87,900.00 59,472.00         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 0.5 x 1.7 TIPO FLECHA PARA MARCADORES DE PAGINAS, COLORES VARIADOS 30 PAQ 80 20 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,400.00 708.00         12 14111606 - Papel para art(...)14111606 - Papel para artes o artesanías 2.3.3.2.01 PAPEL CREPÉ COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN 10/1 10 PAQ 180 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,800.00 1,003.00         22 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE DOS HOYOS 15 UD 550 183 2,745.00 0.00 18 494.10 0.00 8,250.00 3,239.10         23 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 ENCUADERNADORA 1 UD 9,500 5,400 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 9,500.00 6,372.00         42 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPICES DE COLORES DE MADERA, PRESENTACIÓN 12/1 10 CAJ 130 30 300.00 0.00 0 0.00 0.00 1,300.00 300.00         53 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS 15 PAQ 680 105 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 10,200.00 1,858.50         57 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA LEGAL, PRESENTACIÓN 100/1 10 CAJ 750 390 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 7,500.00 4,602.00         59 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS CON BOLSILLOS DE COLOR AZUL 3 CAJ 1,068 440 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 3,204.00 1,557.60         60 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS CON BOLSILLOS DE COLOR NARANJA 3 CAJ 1,068 440 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 3,204.00 1,557.60         61 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS TAMAÑO 8 1/2 X 11, PRESENTACIÓN 100/1 20 CAJ 1,068 216 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 21,360.00 5,097.60         62 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 15 CAJ 90 28 420.00 0.00 18 75.60 0.00 1,350.00 495.60         63 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 50 UD 47 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,350.00 1,180.00         67 60121136 - Películas de c(...)60121136 - Películas de celofán 2.3.9.4.01 PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE 2 PAQ 375 220 440.00 0.00 18 79.20 0.00 750.00 519.20         71 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 TABLA DE APOYO DE CARTÓN 8.5 X 13 '' 40 CAJ 172 83 3,320.00 0.00 18 597.60 0.00 6,880.00 3,917.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final DGCP.pdf Informe Final DGCP.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compra Velez Import.pdf Orden de Compra Velez Import.pdf Download Cuota a Comprometer Velez Import.pdf Cuota a Comprometer Velez Import.pdf Download Orden de Compra Velez Import.pdf Orden de Compra Velez Import.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,949.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.4.01 531.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,357.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 122,248.10  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,762.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,900.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,430.80  DOP ---- View 2.6.1.1.01 55,719.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes 216,949.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17102753184339Nsnr 2 161,229.40  DOP Vencido Link