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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832458   Contract reference CAID-2024-00033   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAID-DAF-CM-2024-0005   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference CAID-DF-CM-2024-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,700.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella, Frente a MegaCentro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1791119 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,593.65 0.00 9,106.86 0.00 98,099.75 59,700.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 2 X 3 15 PAQ 28.85 12.79 191.85 0.00 18 34.53 0.00 432.75 226.38         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 50 PAQ 38.85 13.84 692.00 0.00 18 124.56 0.00 1,942.50 816.56         15 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 PAPEL CONSTRUCCION, TAMAÑO 9 X 12 PULGADAS, CON HOJAS DE COLORES VARIADOS 15 PAQ 350 33.89 508.35 0.00 18 91.50 0.00 5,250.00 599.85         19 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND EN COLORES SURTIDOS 100/1 3 CAJ 501.5 161.93 485.79 0.00 18 87.44 0.00 1,504.50 573.23         32 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 PULGADAS 24 UD 62 35.59 854.16 0.00 18 153.75 0.00 1,488.00 1,007.91         33 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA LEGAL, PRESENTACIÓN 500/1 10 CAJ 750 1,826.27 18,262.70 0.00 18 3,287.29 0.00 7,500.00 21,549.99         35 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PARA ESCRITORIO 55 UD 120 73 4,015.00 0.00 18 722.70 0.00 6,600.00 4,737.70         36 44121612 - Cortadoras de (...)44121612 - Cortadoras de papel o repuestos 2.3.9.2.01 TIJERAS PARA ADULTOS 50 UD 50 29.66 1,483.00 0.00 18 266.94 0.00 2,500.00 1,749.94         43 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PINTAR GRUESOS , PRESENTACIÓN 12/1 10 PAQ 480 111.86 1,118.60 0.00 18 201.35 0.00 4,800.00 1,319.95         44 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE AZUL, PRESENTACIÓN 12/1 15 CAJ 620 111.86 1,677.90 0.00 18 302.02 0.00 9,300.00 1,979.92         45 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES TINTA COLOR AZUL PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 12/1 20 CAJ 620 132.2 2,644.00 0.00 18 475.92 0.00 12,400.00 3,119.92         46 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES TINTA COLOR ROJO PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 12/1 5 CAJ 620 132.2 661.00 0.00 18 118.98 0.00 3,100.00 779.98         47 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES TINTA COLOR VERDE PARA PIZARRAS BLANCAS, PRESENTACIÓN 12/1 10 CAJ 620 132.2 1,322.00 0.00 18 237.96 0.00 6,200.00 1,559.96         48 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO, PRESENTACIÓN 12/1 30 CAJ 225 111 3,330.00 0.00 18 599.40 0.00 6,750.00 3,929.40         49 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE, PRESENTACIÓN 12/1 30 PAQ 300 111 3,330.00 0.00 18 599.40 0.00 9,000.00 3,929.40         50 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR NARANJA, PRESENTACIÓN 12/1 10 CAJ 225 111 1,110.00 0.00 18 199.80 0.00 2,250.00 1,309.80         68 60123102 - Cañas de felpi(...)60123102 - Cañas de felpilla de algodón 2.3.9.1.01 LIMPIA PIPA 30/1 15 PAQ 70.8 39.58 593.70 0.00 18 106.87 0.00 1,062.00 700.57         69 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 FOLDERS PENDAFLEX, TAMAÑO 8 1/2 X 11, COLOR VERDE, PRESENTACIÓN 25/1 15 UD 1,068 554.24 8,313.60 0.00 18 1,496.45 0.00 16,020.00 9,810.05 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final DGCP.pdf Informe Final DGCP.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compra OMX.pdf Orden de Compra OMX.pdf Download Cuota a Comprometer OMX Multiservicios.pdf Cuota a Comprometer OMX Multiservicios.pdf Download Orden de Compra OMX.pdf Orden de Compra OMX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,949.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.4.01 531.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,357.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 122,248.10  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,762.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,900.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,430.80  DOP ---- View 2.6.1.1.01 55,719.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y sus diferentes sedes 216,949.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17102753184339Nsnr 2 161,229.40  DOP Vencido Link