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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.833867   Contract reference SIE-2024-00064   Contract description: "Adquisición utensilios de cocina para uso de la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional"   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2024-0007   Request Title "Adquisición utensilios de cocina para uso de la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional"   Description "Adquisición utensilios de cocina para uso de la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional"   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2024-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,137.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1788445 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,388.00 0.00 13,749.84 0.00 147,500.00 90,137.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.5.01 Individual plástico rectangular color azul marino, segun requerimiento 24 UD 220 115 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 5,280.00 3,256.80         6 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZA PARA CAFÉ CON PLATO 38 UD 240 122 4,636.00 0.00 18 834.48 0.00 9,120.00 5,470.48         7 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZA PARA TE CON PLATO 36 UD 240 128 4,608.00 0.00 18 829.44 0.00 8,640.00 5,437.44         8 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO LLANO 125 UD 220 142 17,750.00 0.00 18 3,195.00 0.00 27,500.00 20,945.00         52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO BASE 12 UD 1,000 169 2,028.00 0.00 18 365.04 0.00 12,000.00 2,393.04         11 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA PARA CAFÉ DE 6 TAZAS 14 UD 1,000 439 6,146.00 0.00 18 1,106.28 0.00 14,000.00 7,252.28         12 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DE CRISTAL 12 OZ 114 UD 110 68 7,752.00 0.00 18 1,395.36 0.00 12,540.00 9,147.36         14 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DE SOPA 98 UD 120 48 4,704.00 0.00 18 846.72 0.00 11,760.00 5,550.72         15 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA P/AZUCAR 36 UD 60 40 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 2,160.00 1,699.20         16 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DE POSTRE 24 UD 70 40 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,680.00 1,132.80         17 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR DE MESA 98 UD 120 70 6,860.00 0.00 18 1,234.80 0.00 11,760.00 8,094.80         18 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR DE POSTRE 24 UD 100 50 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,400.00 1,416.00         19 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO DE MESA 98 UD 120 70 6,860.00 0.00 18 1,234.80 0.00 11,760.00 8,094.80         23 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA PARA CAFÉ DE 12 TAZAS 13 UD 1,300 668 8,684.00 0.00 18 1,563.12 0.00 16,900.00 10,247.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta adjudicación.pdf acta adjudicación.pdf Download aprop.pdf aprop.pdf Download Orden de Compras_12_3_2024_4_10 p.m. (1).pdf Orden de Compras_12_3_2024_4_10 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,047.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 84,047.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 84,047.89  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 84,047.89  DOP Vencido aprop.pdf (View History)