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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.832032
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2024-00009
Contract description:
COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0002
Request Title
COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
Description
COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COMPRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,873.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1791413 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,774.00
0.00
4,099.32
0.00
26,873.32
26,873.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION Y MANTENIMENTO DE EQUIPO DE OFICINA COMPUTADORAS, IMPRESORAS
1
UD
26,873.32
22,774
22,774.00
0.00
18
4,099.32
0.00
26,873.32
26,873.32
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/3/2024_2_58 p.m..Pdf
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Constancia_de_Inscripcion_RPE_30_8_2023_3_24 p.m..Pdf
Constancia_de_Inscripcion_RPE_30_8_2023_3_24 p.m..Pdf
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DGII TCS FEBRERO 2024.pdf
DGII TCS FEBRERO 2024.pdf
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TSS TCS FEBRERO 2024 (1).pdf
TSS TCS FEBRERO 2024 (1).pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA..pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA..pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/6/2024_5_48 p.m..Pdf
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Orden de Compras_12_3_2024_2_58 p.m..Pdf
Orden de Compras_12_3_2024_2_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,873.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
26,873.32
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS
26,873.32
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710256144830ThxBd
1
26,873.32
DOP
Vencido
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