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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.832897
Contract reference
MIREX-2024-00090
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES IMPRESORA DE CARNET PARA ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0006
Request Title
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES IMPRESORA DE CARNET PARA ESTE MINISTERIO
Description
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES IMPRESORA DE CARNET PARA ESTE MINISTERIO
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
Identificaciones JMB, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
143,181.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con la Direccion de Tecnologías de la Información y Comunicación, División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Instituc
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1791406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
121,340.00
0.00
21,841.20
0.00
143,181.20
143,181.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.3.9.2.01
Laminado customizado
4
UD
10,572.8
8,960
35,840.00
0.00
18
6,451.20
0.00
42,291.20
42,291.20
2
44103118 - Película de tr
(...)
44103118 - Película de transparencia
2.3.9.2.01
Película de re-transparencia
3
UD
22,420
19,000
57,000.00
0.00
18
10,260.00
0.00
67,260.00
67,260.00
3
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta de color y kit de limpieza
3
UD
11,210
9,500
28,500.00
0.00
18
5,130.00
0.00
33,630.00
33,630.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/3/2024_2_20 p.m..Pdf
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Certificación de cuota.pdf
Certificación de cuota.pdf
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Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,181.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
109,551.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
33,630.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
143,181.20
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710353301087GnAYY
1
143,181.20
DOP
Vencido
Link