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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.834355 
Contract referenceTSS-2024-00023 
Contract description:Adquisición de articulos eléctricos y pinturas 
Goods 
Contract Start:
15/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TSS-DAF-CD-2024-0013 
Adquisición de articulos eléctricos y pinturas 
Adquisición de articulos eléctricos y pinturas 
Servicios Generales 
Adquisición de articulos eléctricos y pinturas_EXT 
GoodsDominicana 
56,856.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1790140 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,183.270.008,672.990.0042,834.0056,856.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker Frances doble2UD1,003718.21,436.400.0018258.550.002,006.001,694.95
    
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Llavin para puertas2UD7081,3452,690.000.0018484.200.001,416.003,174.20
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica blanco 00 Mate15UD1,2982,018.2530,273.750.00185,449.280.0019,470.0035,723.03
    
4
39121536 - Relés de inter(...)
2.3.9.6.01Fan relay 24V3UD1,180607.51,822.500.0018328.050.003,540.002,150.55
    
5
39121536 - Relés de inter(...)
2.3.9.6.01Time delay3UD1,1801,105.543,316.620.0018596.990.003,540.003,913.61
    
6
39121304 - Cubiertas de c(...)
2.3.9.6.01Tapa ciega metálica 2x410UD5925250.000.001845.000.00590.00295.00
    
7
39121304 - Cubiertas de c(...)
2.3.9.6.01Tapa ciega plástica 2x410UD47.243.2432.000.001877.760.00472.00509.76
    
8
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Alambre de goma 14/4100UD5935.373,537.000.0018636.660.005,900.004,173.66
    
9
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Alambre de goma 12/3100UD5944.254,425.000.0018796.500.005,900.005,221.50
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
56,856.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0635,723.03  DOP----View
2.3.9.6.0117,959.03  DOP----View
2.3.9.9.043,174.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de articulos eléctricos y pinturas56,856.26  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710186961212uvW5z156,856.26  DOPLink