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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.833570
Contract reference
MMUJER-2024-00141
Contract description:
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y /O PERSONA FISICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FUMIGACIÓN A LAS OFICINAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0059
Request Title
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y /O PERSONA FISICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FUMIGACIÓN A LAS OFICINAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Description
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y /O PERSONA FISICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FUMIGACIÓN A LAS OFICINAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
Business Operation
Departamento de Almacen
Reply Reference
Mantersa SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
229,982 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1789161 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
194,900.00
0.00
35,082.00
0.00
229,982.00
229,982.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y /O PERSONA FISICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA FUMIGACIÓN A LAS OFICINAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER.
1
UD
229,982
194,900
194,900.00
0.00
18
35,082.00
0.00
229,982.00
229,982.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/3/2024_5_29 p.m..Pdf
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orden.pdf
orden.pdf
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informe.pdf
informe.pdf
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EG1710177735123sivTQ.pdf
EG1710177735123sivTQ.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MANTERSA -00141-2024.pdf
ORDEN DE COMPRAS MANTERSA -00141-2024.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,982.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
229,982.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
229,982.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710177735123sivTQ
1
229,982.00
DOP
Vencido
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