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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831805   Contract reference Bomberos SDN-2024-00007   Contract description: Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDN-DAF-CD-2024-0003   Request Title Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024.   Description Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024.   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference Oferta Lufisa Comercial SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,115.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Charles de Gaulle #12. Los Palmares. Sabana Perdida. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1790517 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,890.00 0.00 9,225.90 0.00 55,479.80 65,115.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8.5X11 10/1 5 CAJ 4,934.76 4,182 20,910.00 0.00 18 3,763.80 0.00 24,673.80 24,673.80         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel de hilo 4 UD 1,740 1,050 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 6,960.00 4,956.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 X14 3 UD 690 900 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,070.00 3,186.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta Negra para impresoras Epson L1110-L3110 (544) 3 UD 665 1,050 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 1,995.00 3,717.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta CYAN para impresoras Epson L1110-L3110 (544) 3 UD 665 975 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 1,995.00 3,451.50         6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta Magenta para impresoras Epson L1110-L3110 (544) 3 UD 665 975 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 1,995.00 3,451.50         7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta Amarilla para impresoras Epson L1110-L3110 (544) 3 UD 665 975 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 1,995.00 3,451.50         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules 7 CAJ 168 180 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,176.00 1,260.00         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillos 5 CAJ 280 525 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 1,400.00 3,097.50         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras capacidad 20 hojas 7 UD 325 300 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,275.00 2,478.00         11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras grandes 7 UD 125 225 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 875.00 1,858.50         12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz No. 2 7 CAJ 195 225 1,575.00 0.00 0.00 0.00 1,365.00 1,575.00         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres blancos No. 10 500/1 4 CAJ 1,305 1,305 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60         14 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Cuadernos 200 páginas 15 UD 99 120 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 1,800.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download DISPONIBILIDAD EN CUOTA.pdf DISPONIBILIDAD EN CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/3/2024_7_18 p.m..Pdf Download Orden de compra material gastable.pdf Orden de compra material gastable.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,115.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 29,629.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,414.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 14,071.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024. 65,115.90  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17101845745414V97L 1 65,115.90  DOP Vencido Link