Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.837679 
Contract referenceMITUR-2024-00040 
Contract description:Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes. 
Goods 
Contract Start:
28/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2024-0016 
Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes. 
Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes. 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Suministros Gastables para MITUR_CP001 
GoodsDominicana 
49,673.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1789604 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,940.000.003,733.200.00157,500.0049,673.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERAS PARA CONTAR40UD30261,040.000.0018187.200.001,200.001,227.20
    
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS COLOR: AZUL3,500UD163.512,250.000.0000.000.0056,000.0012,250.00
    
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO2,000UD163.77,400.000.0000.000.0032,000.007,400.00
    
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFOS COLOR: ROJOS1,500UD163.75,550.000.0000.000.0024,000.005,550.00
    
41
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS PARA ARCHIVOS 3 HOYOS 1 ½ PULGADA150UD1167411,100.000.00181,998.000.0017,400.0013,098.00
    
57
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05REGLAS PLASTICAS 30 CM100UD355500.000.001890.000.003,500.00590.00
    
59
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05CINTA TRANSPARENCIA ADHESIVA AD 3/4450UD52188,100.000.00181,458.000.0023,400.009,558.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,454,016.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,376,276.80  DOP----View
2.3.7.2.9915,200.00  DOP----View
2.3.9.9.0562,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708526569941bykcB10943,804.15  DOPLink
2025EG1740144063469PSC3o1296,096.35  DOPLink