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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.837677   Contract reference MITUR-2024-00038   Contract description: Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2024-0016   Request Title Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes.   Business Operation DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2024-0016   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,908.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1789702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,422.50 0.00 4,486.05 0.00 100,430.00 87,908.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS DE COLORES 8 1/2 X 11 1,000 UD 10 4.22 4,220.00 0.00 18 759.60 0.00 10,000.00 4,979.60         21 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 400 UD 13.75 9.15 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 5,500.00 4,318.80         22 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES VERDE 400 UD 13.75 9.15 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 5,500.00 4,318.80         23 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES MAMEY 400 UD 13.75 9.15 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 5,500.00 4,318.80         24 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADO 400 UD 13.75 9.15 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 5,500.00 4,318.80         28 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRAS COLOR: NEGROS 50 UD 60 11.05 552.50 0.00 18 99.45 0.00 3,000.00 651.95         29 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRAS COLOR: AZULES 50 UD 60 11.05 552.50 0.00 18 99.45 0.00 3,000.00 651.95         55 44121703 - Estilógrafos 2.3.9.2.01 ESTILÓGRAFOS ROJO 1,800 UD 17.91 19.5 35,100.00 0.00 0 0.00 0.00 32,238.00 35,100.00         56 44121703 - Estilógrafos 2.3.9.2.01 ESTILÓGRAFOS NEGRO 1,200 UD 17.91 19.5 23,400.00 0.00 0 0.00 0.00 21,492.00 23,400.00         60 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA PARA EMPAQUETAR TAMAÑO GRANDE 150 UD 58 33.05 4,957.50 0.00 18 892.35 0.00 8,700.00 5,849.85 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name A.A - 0016.pdf A.A - 0016.pdf Download C-3136.pdf C-3136.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/3/2024_5_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,454,016.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,376,276.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 62,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708526569941bykcB 10 943,804.15  DOP Vencido Link 2025 EG1740144063469PSC3o 1 296,096.35  DOP Vencido Link