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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.837675   Contract reference MITUR-2024-00036   Contract description: Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2024-0016   Request Title Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de Suministros de Oficina para la Sede Central de este MITUR, Oficina 30 de Marzo, Oficina Saviñón, Oficina AILA y Oficinas de Gestión de Destinos - Dirigido a Mipymes.   Business Operation DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference OFERTA TECNICA/ECONOMICA MITUR-DAF-CM-2024-0016_CP   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 296,096.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1789701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 257,546.40 0.00 38,549.95 0.00 343,185.60 296,096.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTOS 40 GR. EN PASTA 50 UD 150 48.87 2,443.50 0.00 18 439.83 0.00 7,500.00 2,883.33         3 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTOS 60 ML. EN LIQUIDO 50 UD 130 39.21 1,960.50 0.00 18 352.89 0.00 6,500.00 2,313.39         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS CON BOLSILLOS, COLOR AZUL OSCURO 5,000 UD 25 28.21 141,050.00 0.00 18 25,389.00 0.00 125,000.00 166,439.00         10 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDERS DE ARCHIVO CLASIFICADORES/ARCHIVO DE ACORDEON TAMAÑO: 8 1/2 X 11 48 UD 520 213.55 10,250.40 0.00 18 1,845.07 0.00 24,960.00 12,095.47         20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LÁPICES DE MADERA 1,500 UD 12 3 4,500.00 0.00 0 0.00 0.00 18,000.00 4,500.00         30 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 250 UD 80 15.4 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 20,000.00 4,543.00         32 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS CAJA 26/6 300 UD 43 25 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 12,900.00 8,850.00         36 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA BINDER CLIPS 1 PULG. CAJA 12/1 250 UD 36 23 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 9,000.00 6,785.00         40 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS MARIPOSA (BINDER CLIPS 41 MM) CAJA 12/1 50 UD 120 40.04 2,002.00 0.00 18 360.36 0.00 6,000.00 2,362.36         46 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GRAPAS) 270 UD 32 18 4,860.00 0.00 18 874.80 0.00 8,640.00 5,734.80         51 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 300 UD 220 115 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 66,000.00 40,710.00         54 44121703 - Estilógrafos 2.3.9.2.01 ESTILÓGRAFOS AZUL 2,160 UD 17.91 18 38,880.00 0.00 0 0.00 0.00 38,685.60 38,880.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name A.A - 0016.pdf A.A - 0016.pdf Download C-3134.pdf C-3134.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/3/2024_5_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,454,016.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,376,276.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 62,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708526569941bykcB 10 943,804.15  DOP Vencido Link 2025 EG1740144063469PSC3o 1 296,096.35  DOP Vencido Link