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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.835410
Contract reference
CULTURA-2024-00044
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESION Y MATERIALES POP PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2024-0010
Request Title
SERVICIO DE IMPRESION Y MATERIALES POP PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024
Description
SERVICIO DE IMPRESION Y MATERIALES POP PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024
Business Operation
DIRECCION DE COMUNICACIONES
Reply Reference
CULTURA-DAF-CM-2024-0010 SERVICIO DE IMPRESION Y M
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
596,932.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DIRECCION DE COMUNICACIONES 809- OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1789451 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
505,875.00
0.00
91,057.50
0.00
661,000.00
596,932.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
Servicios de impresión de identificación de vehículo autorizado, tamaño 8.5x11 pulgadas, impreso full color, en cartonite calibre 100 y plastificado.
300
UD
55
35
10,500.00
0.00
18
1,890.00
0.00
16,500.00
12,390.00
4
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
Servicios de impresión de identificación de parqueo autorizado, tamaño 8.5x11 pulgadas, impreso full color, en cartonite 100 y plastificado.
200
UD
55
35
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
11,000.00
8,260.00
6
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
Servicios de impresión bajantes con instalación en torres de 4 caras, cada una tensada en perfil de 2x2, con tanque de agua cuadrado por dentro y eslingas para sujetarlos, tamaño 5x20 pies de altura (Especificaciones en Ficha Técnica)
11
UD
56,500
43,525
478,775.00
0.00
18
86,179.50
0.00
621,500.00
564,954.50
19
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
Bolso de polipropileno color verde con logo de carnaval en serigrafía color blanco medida 14x16 pulgada.
80
UD
150
120
9,600.00
0.00
18
1,728.00
0.00
12,000.00
11,328.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/3/2024_12_29 a.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0010.pdf
ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0010.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA CROS PUBLICIDAD.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA CROS PUBLICIDAD.pdf
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INFORME DEFINITIVO EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIONES PROCESO CULTURA-CCC-PEOR-2024-0001.pdf
INFORME DEFINITIVO EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIONES PROCESO CULTURA-CCC-PEOR-2024-0001.pdf
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CERTIFICACION DGII MARZO 2024 CROS.pdf
CERTIFICACION DGII MARZO 2024 CROS.pdf
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FACTURA 1251 Y CONDUCES.pdf
FACTURA 1251 Y CONDUCES.pdf
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RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
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ORDEN DE COMPRA CROS.pdf
ORDEN DE COMPRA CROS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,758,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,736,900.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
21,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708614983613AWw9B
2
1,658,969.97
DOP
Vencido
Link