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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.831364 
Contract referenceDGDRAGAS-2024-00030 
Contract description:Adquisición de Materiales y Suministros, para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Goods 
Contract Start:
08/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0007 
Adquisición de Materiales y Suministros, para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Adquisición de Materiales y Suministros, para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Sub- Direccion Administrativa  
Propuesta Distribuidora RSL, EIRL _EXT 
GoodsDominicana 
73,620.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
08/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1789145 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,390.150.0011,230.230.0062,390.1573,620.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 909017 con su Tubo2UD1,7551,7553,510.000.0018631.800.003,510.004,141.80
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 110/111 con su Tubo2UD2,6552,6555,310.000.0018955.800.005,310.006,265.80
    
3
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06Varilla de hierro 3/839UD458.85458.8517,895.150.00183,221.130.0017,895.1521,116.28
    
4
30102003 - Lámina de hier(...)
2.3.6.3.06Tola Negra de Hierro 1/4 x 4 x 81UD15,92515,92515,925.000.00182,866.500.0015,925.0018,791.50
    
5
27112102 - Tornillos de b(...)
2.3.6.3.04Tornillo de banco de hierro 24 3/42UD9,8759,87519,750.000.00183,555.000.0019,750.0023,305.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
73,620.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.0110,407.60  DOP----View
2.3.6.3.0639,907.78  DOP----View
2.3.6.3.0423,305.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago factura73,620.38  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17099204612635V0Xc173,620.38  DOPLink