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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.837383
Contract reference
MMUJER-2024-00139
Contract description:
COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA Y LAS CASAS DE ACOGIDA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0021
Request Title
COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA Y LAS CASAS DE ACOGIDA.
Description
COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA Y LAS CASAS DE ACOGIDA.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
COTIZACION MMUJER 2024-0021
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
63,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1789024 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,000.00
0.00
9,720.00
0.00
143,370.00
63,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos para vehículo marca Mitsubishi L200 año 2023, Ref.: 265/60/R18-110T.
10
UD
14,337
5,400
54,000.00
0.00
18
9,720.00
0.00
143,370.00
63,720.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2024_4_54 p.m..Pdf
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CUOTA HARVEY.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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ORDEN DE COMPRAS DE DISTRIBUIDORA HARVEY DENT 139.pdf
ORDEN DE COMPRAS DE DISTRIBUIDORA HARVEY DENT 139.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
938,113.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
938,113.65
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
938,113.65
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710773846668Ntjbe
1
938,113.65
DOP
Vencido
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