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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831273
Contract reference
HPMINSA-2024-00019
Contract description:
Adquisicion equipo médico, accesorios y suministro, medicamentos y prroductos farmaceuticos y Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPMINSA-DAF-CD-2024-0003
Request Title
Adquisicion equipo médico, accesorios y suministro, medicamentos y prroductos farmaceuticos y Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba
Description
Adquisicion equipo médico, accesorios y suministro, medicamentos y prroductos farmaceuticos y Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de prueba
Business Operation
FARMACIA
Reply Reference
SANOZ FARMACEUTICA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,704.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII 23000 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1788910 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,170.00
0.00
0.00
534.60
10,704.00
10,704.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 20CC
300
UD
11.68
9.9
2,970.00
0.00
0.00
18
534.60
3,504.00
3,504.60
8
51191905 - Suplementos vi
(...)
51191905 - Suplementos vitamínicos
2.3.4.1.01
ACIDO ASCORBICO
1,200
UD
6
6
7,200.00
0.00
0.00
0
0.00
7,200.00
7,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER-0003-2024.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2024_3_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,704.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
7,200.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,504.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HPMINSA-2024-00019
10,704.60
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HPMINSA-2024-00019
1
10,704.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-0003-2024.pdf