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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.834737   Contract reference IDIAF-2024-00022   Contract description: COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDIAF-UC-CD-2024-0005   Request Title COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.   Description COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.   Business Operation SEDE   Reply Reference IDIAF-UC-CD-2024-0005 INDUSTRIA NIGUA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,578.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1789004 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,218.80 0.00 13,359.38 0.00 175,200.00 87,578.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO 12/1 33 PAQ 2,150 1,000 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 70,950.00 38,940.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 33 PAQ 2,500 750 24,750.00 0.00 18 4,455.00 0.00 82,500.00 29,205.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS 15 PAQ 1,450 1,097.92 16,468.80 0.00 18 2,964.38 0.00 21,750.00 19,433.18 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/3/2024_1_21 p.m..Pdf Download COMPROMISO INDUSTRIAS NIGUA.pdf COMPROMISO INDUSTRIAS NIGUA.pdf Download Orden de compras Nigua.pdf Orden de compras Nigua.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,578.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 87,578.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE DESECHABLES (PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF. 87,578.18  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710271262983YQUTB 1 87,578.18  DOP Vencido Link