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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.832048 
Contract referenceINEFI-2024-00032 
Contract description:SERVICIOS, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LICENCIAS, SOFTWARE E INTERNET WIFI (INCLUYENDO EL ROUTER) 
Services 
Contract Start:
13/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INEFI-DAF-CM-2024-0007 
SERVICIOS, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LICENCIAS, SOFTWARE E INTERNET WIFI (INCLUYENDO EL ROUTER) 
SERVICIOS, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LICENCIAS, SOFTWARE E INTERNET WIFI (INCLUYENDO EL ROUTER) 
Direccion Ejecutiva 
OFERTA IPARRA_EXT 
ServicesDominicana 
1,566,703.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Republica de Ecuador OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1789503 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,327,715.000.00238,988.700.001,749,940.001,566,703.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111805 - Mantenimiento (...)
2.2.8.7.05DAR SOLUCIONES PARA HACER USO ADECUADO DE LOS MEDIOS DIGITALES 1UD236,000176,360176,360.000.001831,744.800.00236,000.00208,104.80
    
2
81111805 - Mantenimiento (...)
2.2.8.7.05OPTIMIZAR Y MEJORAR LA FORMA DE USO DE LAS LICENCIAS Y SOFTWARE UTILIZADOS POR LA INSTITUCION1UD236,000180,000180,000.000.001832,400.000.00236,000.00212,400.00
    
3
81111805 - Mantenimiento (...)
2.2.8.7.05TRASLADARSE A DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS A DAR SOPORTE DE LOS ITEMS 1 Y 2 EN LA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION1UD413,000313,880313,880.000.001856,498.400.00413,000.00370,378.40
    
4
81111805 - Mantenimiento (...)
2.2.8.7.05DAR SOPORTES TECNICOS INFORMATICOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TODAS LAS OFICINAS EN LA CEDE Y SUBCEDES COMO SON: (BARAHONA, CHARLE DE GAULLE, SANTIAGO, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SAN FRANCISCO, MONTE PLATA).1UD413,000314,000314,000.000.001856,520.000.00413,000.00370,520.00
    
5
43212105 - Impresoras lás(...)
2.2.5.3.02PROPORCIONAR ROUTER, UPS Y CABLEADOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES 1UD451,940343,475343,475.000.001861,825.500.00451,940.00405,300.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1,566,703.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.02405,300.50  DOP----View
2.2.8.7.051,161,403.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SERVICIOS, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LICENCIAS, SOFTWARE E INTERNET WIFI (INCLUYENDO EL ROUTER)1,566,703.70  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710177476860kq1SW11,566,703.70  DOPLink