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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.835904
Contract reference
MINERD-2024-00104
Contract description:
Adquisición de Gomas y Baterías que serán utilizadas por la Dirección de Movilidad Escolar del Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2023-0177
Request Title
Adquisición de Gomas y Baterías que serán utilizadas por la Direccion de Movilidad Escolar del Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES.
Description
Adquisición de Gomas y Baterías que serán utilizadas por la Dirección de Movilidad Escolar del Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES
Business Operation
Dirección de Movilidad Escolar
Reply Reference
MINERD-DAF-CM-2023-0177
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
533,212.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
La entrega será realizada en el almacén del MINERD, ubicado en la Zona Industrial de Haina, Calle F.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Requerimiento Trae 17-2023/Requerimiento Trae 18-2023
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1788801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
451,875.36
0.00
81,337.57
0.00
901,614.40
533,212.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMA 245/70 19.5 16 LONAS HT/2023
28
UD
24,437.8
10,632.72
297,716.16
0.00
18
53,588.91
0.00
684,258.40
351,305.07
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMA 11 R 22.5 16 LONAS HT/2023
12
UD
18,113
12,846.6
154,159.20
0.00
18
27,748.66
0.00
217,356.00
181,907.86
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2024_11_57 p.m..Pdf
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Orden de Compra Final Rayamel.pdf
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Acta Final 0177.pdf
Acta Final 0177.pdf
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Cuota Rayamel.pdf
Cuota Rayamel.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
334,867.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
334,867.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
334,867.24
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711130061930NgtK2
1
334,867.24
DOP
Vencido
Link