Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.837365 
Contract referenceHOSGEDOPOL-2024-00033 
Contract description:adquisicion de materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
27/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0013 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER 
Enc. del Almacen Material Gastable 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA _EXT 
GoodsDominicana 
987,878.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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para ser utilizados en este HOSGEDOPOL. Solicitado por encargado del Depto de recepcion y suministro de materiales gastables, mediante oficio No.003. de fecha 15/01/2024. Autorizado por el Director e

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1788387 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
837,185.000.00150,693.300.00888,735.00987,878.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01TANQUE DE CLORO AL 10% DE 55/1 GALON20UD13,97512,975259,500.000.001846,710.000.00279,500.00306,210.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GEL MANITA LIMPIA12GAL97595011,400.000.00182,052.000.0011,700.0013,452.00
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.3236UD2252709,720.000.00181,749.600.008,100.0011,469.60
    
11
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01TANQUES DE DESGRASANTES DE 55/1 GALON,18UD19,81017,995323,910.000.001858,303.800.00356,580.00382,213.80
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON QUIRURGICO, 8UD7006905,520.000.0018993.600.005,600.006,513.60
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55/1 GALON10UD9,6259,62596,250.000.001817,325.000.0096,250.00113,575.00
    
15
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01TANQUES DE SUAVIZANTE PARA ROPAS DE 55/1 GALON13UD9,6259,625125,125.000.001822,522.500.00125,125.00147,647.50
    
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE INODOROS, PISOS Y CERAMICA12GAL4904805,760.000.00181,036.800.005,880.006,796.80
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
987,878.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01987,878.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  adquisicion de materiales de limpieza987,878.30  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709847353955CX9st1987,878.30  DOPLink