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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832989   Contract reference VPRD-2024-00016   Contract description: Materiales gastables de oficina para la Vicepresidencia de la República Dominicana, dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference VPRD-DAF-CM-2024-0004   Request Title Materiales gastables de oficina para la Vicepresidencia de la República Dominicana, dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)   Description Materiales gastables de oficina para la Vicepresidencia de la República Dominicana, dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference Materiales Gastables Vicepresidencia_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,418.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esquina Doctor Delgado Palacio Nacional 1025 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1788072 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,243.00 0.00 10,175.58 0.00 160,030.00 90,418.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2 x 11. 201 RESMA 300 168 33,768.00 0.00 18 6,078.24 0.00 60,300.00 39,846.24         7 44101713 - Contadores de (...)44101713 - Contadores de copias 2.3.9.2.01 Cera para contar. 10 UD 150 43 430.00 0.00 18 77.40 0.00 1,500.00 507.40         17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2 x 11 100/1. 10 CAJ 600 216 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 6,000.00 2,548.80         19 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras industriales de 100 hojas. 8 UD 500 390 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 4,000.00 3,681.60         22 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero azul en gel bold point de 0.7 mm. 180 UD 200 104 18,720.00 0.00 0 0.00 0.00 36,000.00 18,720.00         23 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero negro en gel bold point de 0.7 mm. 48 UD 200 104 4,992.00 0.00 0 0.00 0.00 9,600.00 4,992.00         26 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento líquido. 10 UD 210 68 680.00 0.00 18 122.40 0.00 2,100.00 802.40         30 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollo de cinta para sumadora. 15 UD 150 35 525.00 0.00 18 94.50 0.00 2,250.00 619.50         33 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas. 50 UD 60 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 3,000.00 1,180.00         35 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros color blanco ½. 50 UD 250 72 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 12,500.00 4,248.00         36 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros color blanco 1. 60 UD 250 85 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 15,000.00 6,018.00         47 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina. 52 UD 100 32 1,664.00 0.00 18 299.52 0.00 5,200.00 1,963.52         48 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras para tela de acero. 12 UD 90 342 4,104.00 0.00 18 738.72 0.00 1,080.00 4,842.72         53 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Reglas 25 UD 30 5 125.00 0.00 18 22.50 0.00 750.00 147.50         79 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros color azul marino 1. 3 UD 250 85 255.00 0.00 18 45.90 0.00 750.00 300.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2024_8_31 p.m..Pdf Download EG1709905467789QhPuz.pdf EG1709905467789QhPuz.pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Orden de compras Velez Import.pdf Orden de compras Velez Import.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,177.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 442.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 17,735.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 18,177.90  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709906386131LJ9gG 1 18,177.90  DOP Vencido Link