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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831206
Contract reference
INDRHI-2024-00095
Contract description:
COMPRA DE GALLETAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA ENTREGADA A COLABORADORA , CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0055
Request Title
COMPRA DE GALLETAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA ENTREGADA A COLABORADORA , CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Description
COMPRA DE GALLETAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA ENTREGADA A COLABORADORA , CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Business Operation
División de Eventos y Protocolo
Reply Reference
https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1Busines
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
53,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1788088 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,000.00
0.00
8,100.00
0.00
53,100.00
53,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192701 - Comidas combin
(...)
50192701 - Comidas combinadas frescas
2.2.9.2.01
COMPRA DE GALLETAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA ENTREGADA A COLABORADORA , CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
1
UD
53,100
45,000
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
53,100.00
53,100.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/3/2024_8_20 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2024_8_26 p.m..Pdf
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EG1709842853519O4v1k (1).pdf
EG1709842853519O4v1k (1).pdf
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Orden de Servicio_7_3_2024_8_20 p.m. (1).Pdf
Orden de Servicio_7_3_2024_8_20 p.m. (1).Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
53,100.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE GALLETAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA ENTREGADA A COLABORADORA , CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , EN AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
53,100.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709842853519O4v1k
1
53,100.00
DOP
Vencido
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