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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830972   Contract reference IPE-2024-00015   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IPE-DAF-CM-2024-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJER   Description ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJER   Business Operation ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES IPE   Reply Reference OFERTA KART GROUP, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 505,305.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA 120 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS AREAS QUE ALOJA LA PLAZA EDUCATIVA DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN (IPE), APROBADO POR ESTA RECTORÍA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1787958 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 428,225.00 0.00 77,080.50 0.00 428,225.00 505,305.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA 13 UD 11,998 11,998 155,974.00 0.00 18 28,075.32 0.00 155,974.00 184,049.32         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 24 UD 1,990 1,990 47,760.00 0.00 18 8,596.80 0.00 47,760.00 56,356.80         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA SAHARA SEMIGLOSS 10 UD 12,500 12,500 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 125,000.00 147,500.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 7 UD 11,998 11,998 83,986.00 0.00 18 15,117.48 0.00 83,986.00 99,103.48         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLOS 6 UD 395 395 2,370.00 0.00 18 426.60 0.00 2,370.00 2,796.60         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS NO. 4 5 UD 325 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,625.00 1,917.50         7 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULAS DE 3 " 5 UD 240 240 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         8 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULAS PLASTICAS 3 UD 100 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETAS DE MASILLA PARA CONCRETO 3 UD 1,900 1,900 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,700.00 6,726.00         10 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 BARRAS EXTENSORAS DE 5 METROS 2 UD 1,105 1,105 2,210.00 0.00 18 397.80 0.00 2,210.00 2,607.80         11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJAS DE AGUA #180 20 UD 105 105 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION PINTURAS.pdf ACTA DE ADJUDICACION PINTURAS.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/12/2024_6_23 p.m..Pdf Download Orden de Compras_12_12_2024_6_23 p.m..Pdf Orden de Compras_12_12_2024_6_23 p.m..Pdf Download Orden de Compras_12_12_2024_6_23 p.m..Pdf Orden de Compras_12_12_2024_6_23 p.m..Pdf Download Orden de Compras_12_12_2024_6_23 p.m..Pdf Orden de Compras_12_12_2024_6_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 505,305.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 6,726.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,607.80  DOP ---- View 2.3.6.4.06 2,478.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 487,009.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,484.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE PINTURAS 505,305.50  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709842678821Z3mkU 1 505,305.50  DOP Vencido Link