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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831157
Contract reference
DGDF-2024-00015
Contract description:
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VEHICUAR DE ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGDF-DAF-CM-2024-0004
Request Title
NEUMATICOS T1
Description
ADQUISION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION. DEBEN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE DAJABON,
Business Operation
Dep.Operaciones
Reply Reference
EMPRESAS LUCIANO _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
610,060 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DAJABON CIBAO NOROESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1787955 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
517,000.00
0.00
0.00
93,060.00
624,002.00
610,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
ADQUISICION DE NEUMATICOS 1400R24 ALTO LONAJE PARA GREDAR ( 28 LONAS )
6
UD
76,667
68,500
411,000.00
0.00
0.00
18
73,980.00
460,002.00
484,980.00
2
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
ADQUISICION DE NEUMATICOS 1200R24 PARA CAMION VOLTEO DOBLE EJE
4
UD
41,000
26,500
106,000.00
0.00
0.00
18
19,080.00
164,000.00
125,080.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION Y SIMPLE.pdf
ACTA DE ADJUDICACION Y SIMPLE.pdf
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COMPROMISO.pdf
COMPROMISO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2024_2_00 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
610,060.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
610,060.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
610,060.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709842685425wycV6
1
610,060.00
DOP
Vencido
Link