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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830923   Contract reference ASDE-2024-00064   Contract description: SOLICITUD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, PLANTA ELÉCTRICA, CARPA Y OFRENDA FLORAL TECHO, TARIMA MODULAR, PLOTTER, ESTRUCTURA EN TRUSS Y BANNER   Type of Contract Services   Contract Start: 07/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDE-DAF-CD-2024-0020   Request Title SOLICITUD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, PLANTA ELÉCTRICA, CARPA Y OFRENDA FLORAL TECHO, TARIMA MODULAR, PLOTTER, ESTRUCTURA EN TRUSS Y BANNER   Description SOLICITUD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, PLANTA ELÉCTRICA, CARPA Y OFRENDA FLORAL TECHO, TARIMA MODULAR, PLOTTER, ESTRUCTURA EN TRUSS Y BANNER   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference Audio-3, E.I.R.L_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 218,890 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1788071 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,500.00 0.00 33,390.00 0.00 218,890.00 218,890.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 EQUIPO DE SONIDO PARA VOZ, CON PEDESTAL Y 10 MICROFONOS. 1 UD 29,500 25,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         2 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 PLANTA ELECTRICA 1 UD 35,400 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         3 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 OFRENDA FLORAL (ROSAS AMARILLAS Y BLANCAS) 1 UD 15,340 13,000 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,340.00 15,340.00         4 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 CARPA 6X12 1 UD 7,670 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         5 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 BANNER 8X4 1 UD 5,900 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         6 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 TECHO TAMAÑO 45*42*13 PIES CUBIERTO CON TELA BLANCA O PARTE SUPERIOR 1 UD 70,800 60,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00         7 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 TARIMA MODULAR TAMAÑO 16*12*3 PIES CON UNA PASARELA FRONTAL HACIA EL BUSTO. 1 UD 23,600 20,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         8 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 PLOTTER 16*10 PIES. 1 UD 16,520 14,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         9 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 ESTRUCTURA EN TRUSS 16*10. 1 UD 14,160 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_7/3/2024_6_42 p.m..Pdf Download Orden de Servicio_7_3_2024_6_42 p.m..Pdf Orden de Servicio_7_3_2024_6_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,890.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 218,890.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 218,890.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 218,890.00  DOP Vencido Orden de Servicio_7_3_2024_6_42 p.m..Pdf