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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.833042 
Contract referenceMAPRE-2024-00109 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2024-0003 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
departamento de suministro 
MAPRE-DAF-CM-2024-0003 
GoodsDominicana 
26,138.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1788366 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,151.500.003,987.270.0024,408.5026,138.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CLIPS PEQUEÑO (100/1)150CAJ10.868.531,279.500.0018230.310.001,629.001,509.81
    
21
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO 100UD22.4215.761,576.000.0018283.680.002,242.001,859.68
    
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8 1/2X1175CAJ206.521015,750.000.00182,835.000.0015,487.5018,585.00
    
29
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS ESTANDAR50CAJ57.2227.61,380.000.0018248.400.002,861.001,628.40
    
33
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LABEL PARA FOLDERS50CAJ43.7843.322,166.000.0018389.880.002,189.002,555.88
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
459,987.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.018,968.00  DOP----View
2.3.9.9.055,546.00  DOP----View
2.3.9.2.0124,213.00  DOP----View
2.3.9.2.025,664.00  DOP----View
2.3.3.3.0111,446.00  DOP----View
2.3.3.1.01404,150.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES459,987.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709909438709Lu5N91459,987.00  DOPLink