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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.832998 
Contract referenceMAPRE-2024-00105 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2024-0003 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
departamento de suministro 
MAPRE-DAF-CM-2024-0003 
GoodsDominicana 
83,449.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1787884 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,720.000.0012,729.600.00113,731.5083,449.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS SATINADO COLOR AZUL 8 1/2X11 (CAJA 25/1)50CAJ1,2501,05752,850.000.00189,513.000.0062,500.0062,363.00
    
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRAS DE LECHE 100UD5.43300.000.001854.000.00540.00354.00
    
12
60102507 - Cintas adhesiv(...)
2.3.9.2.02CINTA ADHESIVA OFICINA200UD106.2102,000.000.0018360.000.0021,240.002,360.00
    
31
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LABEL 2x4 ML-1000 (PAQUETES 100/1)10PAQ813.579790.000.0018142.200.008,135.00932.20
    
44
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN GEL50UD72.63341,700.000.0018306.000.003,631.502,006.00
    
45
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS DOBLE A100UD31.86333,300.000.0018594.000.003,186.003,894.00
    
49
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS 3X5100UD40.72212,100.000.0018378.000.004,072.002,478.00
    
57
44122015 - Respaldos para(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8 1/2X131,500UD4.313.124,680.000.0018842.400.006,465.005,522.40
    
58
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS DE OFICINA100UD29252,500.000.0018450.000.002,900.002,950.00
    
59
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05REGLAS PLASTICA100UD10.625500.000.001890.000.001,062.00590.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
459,987.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.018,968.00  DOP----View
2.3.9.9.055,546.00  DOP----View
2.3.9.2.0124,213.00  DOP----View
2.3.9.2.025,664.00  DOP----View
2.3.3.3.0111,446.00  DOP----View
2.3.3.1.01404,150.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES459,987.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709909438709Lu5N91459,987.00  DOPLink