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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.832984   Contract reference MAPRE-2024-00103   Contract description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2024-0003   Request Title COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES   Description COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES   Business Operation departamento de suministro   Reply Reference Suministro de Oficinas para MAPRE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 459,987 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1788271 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 390,390.00 0.00 69,597.00 0.00 654,437.10 459,987.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA VERTICAL PARA ESCRITORIO 50 UD 379.13 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 18,956.50 6,785.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 1,000 UD 5.6 3.5 3,500.00 0.00 0 0.00 0.00 5,600.00 3,500.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS 50 UD 5.6 4.8 240.00 0.00 0 0.00 0.00 280.00 240.00         22 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.9.05 DISPENSADOR DE CINTA ESTANDAR 50 UD 131.61 94 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 6,580.50 5,546.00         30 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 IDENTIFICADORES PARA LA FIRMA PAQUETE 5/1 100 PAQ 28.69 22 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,869.00 2,596.00         32 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 LABEL PARA CAJAS 8 1/2X 11 ML0100 10 CAJ 814.06 540 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 8,140.60 6,372.00         39 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 50 UD 267.49 194 9,700.00 0.00 18 1,746.00 0.00 13,374.50 11,446.00         41 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 11X17 500 RESMA 597.98 353 176,500.00 0.00 18 31,770.00 0.00 298,990.00 208,270.00         42 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X 11 1,000 RESMA 269.04 166 166,000.00 0.00 18 29,880.00 0.00 269,040.00 195,880.00         50 44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.2.01 PROTECTORES DE HOJA 8.5X11 100 PAQ 129.8 106 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 12,980.00 12,508.00         53 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 50 UD 32.52 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,626.00 1,180.00         60 53121603 - Morrales 2.3.9.2.02 MOCHILA DE VIAJE CON RUEDAS, NEGRO DE 15.6 PULGADAS 2 UD 8,000 2,400 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 16,000.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION SUMINISTROS.pdf ACTA DE ADJUDICACION SUMINISTROS.pdf Download CUOTA VELEZ.pdf CUOTA VELEZ.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/3/2024_1_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 459,987.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 8,968.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,546.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 24,213.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 5,664.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 11,446.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 404,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 459,987.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709909438709Lu5N9 1 459,987.00  DOP Vencido Link