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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.835766   Contract reference MINERD-2024-00101   Contract description: Adquisición de compras de Tóner para ser utilizados por el Despacho de este Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES".   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-DAF-CD-2024-0024   Request Title "Adquisición de compras de Tóner para ser utilizados por el Despacho de este Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES".   Description "Adquisición de compras de Tóner para ser utilizados por el Despacho de este Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES".   Business Operation Despacho del Ministro   Reply Reference Grupo Iceberg, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 182,044.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida de la Refinería, Zona Industrial de Haina; entrando por el estado de Baseball de TAMPA BAY a la izquierda, luego hacer una derecha, frente a los depósitos de FERQUIDO (Almacén de Haina).   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DGSG NO. #1764-2024. Dirección General de Servicios Generales Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1787929 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 154,275.00 0.00 27,769.50 0.00 182,044.50 182,044.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER NEGRO (W2300A) 3 UD 7,198 6,100 18,300.00 0.00 18 3,294.00 0.00 21,594.00 21,594.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER AZUL (W2301A) 3 UD 8,578.6 7,270 21,810.00 0.00 18 3,925.80 0.00 25,735.80 25,735.80         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER MAGENTA (W2303A) 3 UD 8,578.6 7,270 21,810.00 0.00 18 3,925.80 0.00 25,735.80 25,735.80         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER AMARILLO (W230) 3 UD 8,578.6 7,270 21,810.00 0.00 18 3,925.80 0.00 25,735.80 25,735.80         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER NEGRO (204A) 3 UD 4,442.7 3,765 11,295.00 0.00 18 2,033.10 0.00 13,328.10 13,328.10         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER MAGENTA (204A) 3 UD 4,808.5 4,075 12,225.00 0.00 18 2,200.50 0.00 14,425.50 14,425.50         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER AZUL (204A) 3 UD 4,808.5 4,075 12,225.00 0.00 18 2,200.50 0.00 14,425.50 14,425.50         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER AMARILLO (204A) 3 UD 4,808.5 4,075 12,225.00 0.00 18 2,200.50 0.00 14,425.50 14,425.50         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER NEGRO (CF258XC) 3 UD 8,879.5 7,525 22,575.00 0.00 18 4,063.50 0.00 26,638.50 26,638.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2024_5_49 p.m..Pdf Download EG1710342630199H0pct.pdf EG1710342630199H0pct.pdf Download ORDEN DE COMPRA_002.pdf ORDEN DE COMPRA_002.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,044.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 182,044.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Único 182,044.50  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710342630199H0pct 1 182,044.50  DOP Vencido Link