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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831400
Contract reference
ADESS-2024-00020
Contract description:
Servicio de transporte de contingencia para envío de valijas, bultos y mobiliarios a todas las delegaciones a nivel nacional” Perfil:Compras por Debajo del Umbral
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADESS-DAF-CD-2024-0013
Request Title
Servicio de transporte de contingencia para envío de valijas, bultos y mobiliarios a todas las delegaciones a nivel nacional”
Description
Servicio de transporte de contingencia para envío de valijas, bultos y mobiliarios a todas las delegaciones a nivel nacional”
Business Operation
Archivo y correspondencia
Reply Reference
servicio de transporte de contingencia para envió
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
220,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1788328 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
220,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
Transporte de Valijas
1
UD
220,000
220,000
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
220,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota valija no.13.pdf
cuota valija no.13.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/3/2024_6_18 p.m..Pdf
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orden de servicios valijas firmada.pdf
orden de servicios valijas firmada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.2.01
220,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
220,000.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709825437775GfTSk
1
220,000.00
DOP
Vencido
Link