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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830754
Contract reference
EGCEMC-2024-00012
Contract description:
Servicio de hospedaje para la delegación de la Escuela de Estado Mayor de la Fuerzas Armadas de la República de Guatemala en el intercambio académico con esta Escuela de Graduados del 07 al 12 de abril del presente año.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGCEMC-DAF-CM-2024-0007
Request Title
Hospedaje para Delegación de Invitados
Description
Solicitud de hospedaje para los invitados del intercambio académico que realizara la Escuela de Comando y Estado mayor,(ECEM), de las Fuerzas Armadas de Guatemala y esta Escuela de Graduados según cronograma de la CFAC.
Business Operation
Relaciones Públicas
Reply Reference
cotizacion_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,375,998 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de febrero esq. aven, luperon plaza de la bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1788235 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,166,100.00
0.00
209,898.00
0.00
1,375,998.00
1,375,998.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111503 - Hospedajes de
(...)
90111503 - Hospedajes de cama y desayuno
2.2.5.1.02
Habitación Doble por 6 noche (incluye desayuno y cena)
26
UD
52,923
44,850
1,166,100.00
0.00
18
209,898.00
0.00
1,375,998.00
1,375,998.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/3/2024_2_17 p.m..Pdf
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20240307105102.pdf
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20240307095059.pdf
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20240307083146_00001.pdf
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20240307095042.pdf
20240307095042.pdf
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FirmaPublico-1709826731367pZKnHTx.pdf
FirmaPublico-1709826731367pZKnHTx.pdf
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20240419120438.pdf
20240419120438.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,375,998.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.02
1,375,998.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
1,375,998.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17098208961004vnEf
1
1,375,998.00
DOP
Vencido
Link