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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830921   Contract reference Bellas Artes-2024-00030   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las diferentes áreas del palacio de Bellas Artes. Dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bellas Artes-DAF-CM-2024-0009   Request Title Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las diferentes áreas del palacio de Bellas Artes. Dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las diferentes áreas del palacio de Bellas Artes. Dirigido a MiPymes.   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES PALACIO DE BELLAS ARTES   Reply Reference Ofertas (tecnica y economica)   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,198.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ENTREGA INMEDIATA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1787524 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,185.36 0.00 0.00 11,013.37 124,100.00 72,198.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Boquillas push para lavamanos 10 UD 700 412.5 4,125.00 0.00 0.00 18 742.50 7,000.00 4,867.50         4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladoras mono mando para lavamanos de dos hoyos 5 UD 2,000 1,449.5 7,247.50 0.00 0.00 18 1,304.55 10,000.00 8,552.05         5 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 Juntas de entronque de bronce para inodoros 10 UD 1,700 1,048 10,480.00 0.00 0.00 18 1,886.40 17,000.00 12,366.40         8 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 Cinta metrica 10 metros 3 UD 500 387.4 1,162.20 0.00 0.00 18 209.20 1,500.00 1,371.40         10 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornilladores 2 UD 1,500 670 1,340.00 0.00 0.00 18 241.20 3,000.00 1,581.20         13 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 Juego de llaven 3 UD 1,000 401.6 1,204.80 0.00 0.00 18 216.86 3,000.00 1,421.66         24 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 funda Cemento blanco 5 UD 450 179.55 897.75 0.00 0.00 18 161.60 2,250.00 1,059.35         31 43221525 - Sistemas de in(...)43221525 - Sistemas de intercomunicación 2.6.5.5.01 Radio comunicación portatil 3 UD 2,000 2,154.01 6,462.03 0.00 0.00 18 1,163.17 6,000.00 7,625.20         32 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara tipo plafon para ofinas 18w 20 UD 1,500 352 7,040.00 0.00 0.00 18 1,267.20 30,000.00 8,307.20         33 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara LED de tubo 18W 29 UD 150 117 3,393.00 0.00 0.00 18 610.74 4,350.00 4,003.74         38 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura Blanca 00 acrilica 4 UD 10,000 4,458.27 17,833.08 0.00 0.00 18 3,209.95 40,000.00 21,043.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2024_1_43 p.m..Pdf Download oc Torres Malaver CorporationSRL.pdf oc Torres Malaver CorporationSRL.pdf Download cuota torres malaver.pdf cuota torres malaver.pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download oc SERVI CONT Torres Malaver.pdf oc SERVI CONT Torres Malaver.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,851.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,215.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 708.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 10,355.09  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,097.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,062.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 12,413.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2811   Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las diferentes áreas del palacio de Bellas Artes. Dirigido a MiPymes. 30,851.69  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709831770217hBXwK 1 30,851.69  DOP Vencido Link