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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831321   Contract reference CORPHOTEL-2024-00013   Contract description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE ARRASTRE DE AGUAS NEGRAS Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO   Type of Contract Services   Contract Start: 08/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0007   Request Title SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE ARRASTRE DE AGUAS NEGRAS Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO   Description SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE ARRASTRE DE AGUAS NEGRAS Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO COMPLEJO ERCILIA PEPIN   Business Operation MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE ARRASTRE D   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 230,242.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1788217 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,120.38 0.00 35,121.67 0.00 195,120.38 230,242.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101802 - Hidroaspiració(...)72101802 - Hidroaspiración a alta presión 2.6.5.2.01 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍA DE ARRASTRE DE AGUAS NEGRAS 1 UD 195,120.38 195,120.38 195,120.38 0.00 18 35,121.67 0.00 195,120.38 230,242.05 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTO DE ADUDICACION.pdf ACTO DE ADUDICACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download ORDEN DE SERVICIO.pdf ORDEN DE SERVICIO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,242.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 230,242.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 230,242.05  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DADFI0337 1 230,242.05  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf (View History)