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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830708   Contract reference ONDA-2024-00008   Contract description: COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-DAF-CD-2024-0003   Request Title COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.   Description COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPAR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 225,656.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1787827 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 191,234.22 0.00 34,422.16 0.00 225,656.38 225,656.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 215 A COLOR NEGRO 11 UD 4,741.24 4,018 44,198.00 0.00 18 7,955.64 0.00 52,153.64 52,153.64         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 215 A COLOR AZUL 9 UD 5,127.32 4,345.18 39,106.62 0.00 18 7,039.19 0.00 46,145.88 46,145.81         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 215 A COLOR MAGENTA 9 UD 5,127.31 4,345.18 39,106.62 0.00 18 7,039.19 0.00 46,145.79 46,145.81         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 215 A COLOR AMARILLO 9 UD 5,127.31 4,345.18 39,106.62 0.00 18 7,039.19 0.00 46,145.79 46,145.81         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTAS EPSON 664 COLOR NEGRO 1 UD 699.99 593.22 593.22 0.00 18 106.78 0.00 699.99 700.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTAS EPSON 664 COLOR AZUL 1 UD 699.99 593.22 593.22 0.00 18 106.78 0.00 699.99 700.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTAS EPSON 664 COLOR MAGENTA 1 UD 699.99 593.22 593.22 0.00 18 106.78 0.00 699.99 700.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTAS EPSON 664 COLOR AMARILLO 1 UD 699.99 593.22 593.22 0.00 18 106.78 0.00 699.99 700.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 974 COLOR NEGRO 1 UD 7,425.37 6,292.68 6,292.68 0.00 18 1,132.68 0.00 7,425.37 7,425.36         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 974 COLOR AZUL 1 UD 8,279.98 7,016.93 7,016.93 0.00 18 1,263.05 0.00 8,279.98 8,279.98         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 974 COLOR MAGENTA 1 UD 8,279.98 7,016.93 7,016.93 0.00 18 1,263.05 0.00 8,279.98 8,279.98         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 974 COLOR AMARILLO 1 UD 8,279.99 7,016.94 7,016.94 0.00 18 1,263.05 0.00 8,279.99 8,279.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de certificación Registro Industrial  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,656.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 225,656.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 225,656.38  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709821307592zxkkH 1 225,656.38  DOP Vencido Link