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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830731
Contract reference
CORAAVEGA-2024-00042
Contract description:
SERVICIOS DE IMPRESION VARIAS PROGRAMA MODERNIZACION SECTOR AGUA
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0017
Request Title
SERVICIOS DE IMPRESION VARIAS PROGRAMA MODERNIZACION SECTOR AGUA
Description
SERVICIOS DE IMPRESION VARIAS PROGRAMA MODERNIZACION SECTOR AGUA
Business Operation
PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA
Reply Reference
OFERTA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
130,166.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1787822 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,310.38
0.00
0.00
19,855.87
130,850.00
130,166.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE IMPRESION FOLDERS INSTITUCIONALES CON BOLSILLOS 8 1/2X11 SATINADO MATE FULL COLOR
150
UD
95
79.1
11,865.00
0.00
0.00
18
2,135.70
14,250.00
14,000.70
2
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE IMPRESION BROCHURE SATINADO FULL COLOR
150
UD
38
29.95
4,492.50
0.00
0.00
18
808.65
5,700.00
5,301.15
3
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE IMPRESION LIBRETAS CORPORATIVAS 5 1/2X 8 1/2 CON LAPICEROS INCLUIDOS Y PERSONALIZADOS. ECOLOGICOS
150
UD
350
296.61
44,491.50
0.00
0.00
18
8,008.47
52,500.00
52,499.97
4
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE IMPRESION BOLSOS CORPORATIVOS PERSONALIZADOS
150
UD
160
135.59
20,338.50
0.00
0.00
18
3,660.93
24,000.00
23,999.43
5
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
SERVICIOS DE IMPRESION DE INVITACIONES CON SUS SOBRES COLOR AZUL
50
UD
160
135
6,750.00
0.00
0.00
18
1,215.00
8,000.00
7,965.00
6
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TIPO GOTA DE AGUA
8
UD
3,300
2,796.61
22,372.88
0.00
0.00
18
4,027.12
26,400.00
26,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2024_12_50 p.m..Pdf
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Orden de Compras FR MULTISERVICIOS FIRMADA.pdf
Orden de Compras FR MULTISERVICIOS FIRMADA.pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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CUOTA FR MULTISERVICIOS.pdf
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Orden de Compras FR MULTISERVICIOS FIRMADA.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,166.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
130,166.25
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0017
130,166.25
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709823813876gbNzk
1
130,166.25
DOP
Vencido
Link