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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831956   Contract reference OTCA-2024-00006   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA OTCA   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/03/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OTCA-DAF-CD-2024-0002   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA OTCA   Description ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA OTCA   Business Operation OFINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS   Reply Reference OFERTA ECONOMICA Abastecimiento Tecnológico e Indu   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,540.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/03/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE URB. LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1788305 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,865.00 0.00 0.00 11,675.70 76,540.70 76,540.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilleta 500/1 10 PAQ 253.7 215 2,150.00 0.00 0.00 18 387.00 2,537.00 2,537.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desenfectante olores varios 6 GAL 194.7 165 990.00 0.00 0.00 18 178.20 1,168.20 1,168.20         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido de lavar platos 3 GAL 265.5 225 675.00 0.00 0.00 18 121.50 796.50 796.50         4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te frio sabor a limon 5 lb 2.6 oz-2.34 kg 3 L 649 550 1,650.00 0.00 0.00 18 297.00 1,947.00 1,947.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 cafe en paquetes de 1 libra 50 LB 459.02 389 19,450.00 0.00 0.00 18 3,501.00 22,951.00 22,951.00         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar en paquetes 2 lb 50 LB 109.74 93 4,650.00 0.00 0.00 18 837.00 5,487.00 5,487.00         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsa de te sabor a Jengibre 15 CAJ 413 350 5,250.00 0.00 0.00 18 945.00 6,195.00 6,195.00         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsa de te sabor a manzanilla 20 CAJ 413 350 7,000.00 0.00 0.00 18 1,260.00 8,260.00 8,260.00         9 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Capuccino 5 L 4,177.2 3,540 17,700.00 0.00 0.00 18 3,186.00 20,886.00 20,886.00         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora en pote de 650 g/23 onz 10 L 631.3 535 5,350.00 0.00 0.00 18 963.00 6,313.00 6,313.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download 2024_03_27_08_19_40.pdf 2024_03_27_08_19_40.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,540.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 2,537.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 72,039.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,964.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 76,058.70  DOP Marzo 2024 1   N/A 482.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709828259750eDG3O 2 76,058.70  DOP Vencido Link