Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.837050 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2024-00143 
Contract description:Adquisicion de Letreros 
Goods 
Contract Start:
26/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0016 
Adquisicion de Letreros  
Adquisicion de Letreros  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
You Color, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
149,264.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1787602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
126,495.000.0022,769.100.00150,500.00149,264.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82101502 - Publicidad en (...)
2.2.2.1.01ADQUISICION DE LETRERO 54X36 EN ACRILICOS CON TORNILLOS DECORATIVOS8UD13,20011,07588,600.000.001815,948.000.00105,600.00104,548.00
    
2
82101502 - Publicidad en (...)
2.2.2.1.01ADQUISICION DE LETRERO EN ACRILICO 12x6.5 PULGADAS, ACRILICO TRANSPARENTE DE 6MM, BLOQUEADO CON FROST, 4 TORNILLOS DECORATIVOS, LETREROS DE SUPERVISORES, DIRECTOR DE PROYECTO, DPTO.SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE, SALON DE REUNIONES, AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ARQUITECTURA, COSTOS Y PLANIFICACION, DPTO.TECNICO Y DESEÑO, ENCARGADO Y SEÑALIZACION DEL BAÑO HOMRE/MUJER10UD2,2401,89018,900.000.00183,402.000.0022,400.0022,302.00
    
3
82101502 - Publicidad en (...)
2.2.2.1.01LETRERO EN ACRILICO MISION, VISION, VALORES 24X36 PULGADAS. ACRILICO TRANSPARENTE DE 6MM, IMPRESION VINIL TRANSPARENTE, BLOQUEADO CON VINIL BLANCO Y 4 TORNILLOS DECORATIVOS 1UD5,9004,9954,995.000.0018899.100.005,900.005,894.10
    
4
82101502 - Publicidad en (...)
2.2.2.1.01ADQUISICION DE LETRERO EN ACRILICO OFICINA COORD PROYECTOS AEROPUERTO, 8X1 ACRILICO TRANSPARENTE DE 6MM, IMPRESION VINIL TRANSPARENTE, 4 TORNILLOS 1UD16,60014,00014,000.000.00182,520.000.0016,600.0016,520.00
 
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Investment
General Source
149,264.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.1.01149,264.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Cheque149,264.10  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DAF-CD-2024-00161149,264.10  DOP