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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.830952   Contract reference PROCURADURIA-2024-00093   Contract description: Adquisición de artículos informáticos, según requerimientos 024-366, 024-303, 024-450, 024-594 y 024-382.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0015   Request Title Adquisición de artículos informáticos, según requerimientos 024-366, 024-303, 024-450, 024-594 y 024-382.   Description Adquisición de artículos informáticos, según requerimientos 024-366, 024-303, 024-450, 024-594 y 024-382.   Business Operation GERENCIA ADMINISTRATIVA   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 151,040 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1787522 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,000.00 0.00 23,040.00 0.00 152,000.00 151,040.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB. 40 UD 3,800 3,200 128,000.00 0.00 18 23,040.00 0.00 152,000.00 151,040.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a comprometer (2).pdf Cuota a comprometer (2).pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2024_3_51 p.m..Pdf Download 11-ORD~4.PDF 11-ORD~4.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 945,899.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 323,399.82  DOP ---- View 2.6.1.3.01 622,499.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de artículos informáticos, según requerimientos 024-366, 024-303, 024-450, 024-594 y 024-382. 945,899.80  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.6.1.3.01 1 945,899.80  DOP Vencido Cuota a comprometer (2).pdf 2025 2.6.1.3.01 1 945,899.80  DOP Vencido 9-Cuota a comprometer (2).pdf