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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.832094
Contract reference	MIREX-2024-00081
Contract description:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MIREX (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS PROCEDIMIENTO MIREX-DAF-CM-2023-0109).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	12/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MIREX-DAF-CM-2024-0018
Request Title	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MIREX (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS PROCEDIMIENTO MIREX-DAF-CM-2023-0109).
Description	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MIREX (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS PROCEDIMIENTO MIREX-DAF-CM-2023-0109).
Business Operation	División de Almacén y Suministros
Reply Reference	MIREX-DAF-CM-2024-0018
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	36,000.03 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	12/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

La coordinación de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los conduce deberán tene

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1787222 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
30,508.50	0.00	5,491.53	0.00	75,760.00	36,000.03

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder colgante 8 1/2 X 14 25/1

CAJ

1,168.2

554.24

27,712.00

0.00

4,988.16

0.00

58,410.00

32,700.16

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador permanente negro 12/1

CAJ

694

111.86

2,237.20

0.00

402.70

0.00

13,880.00

2,639.90

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador permanente rojo 12/1.

CAJ

694

111.86

559.30

0.00

100.67

0.00

3,470.00

659.97

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/3/2024_9_24 p.m..Pdf	Download
008. Informe Pericial de Evaluación de Ofertas CM-2024-0018.pdf	008. Informe Pericial de Evaluación de Ofertas CM-2024-0018.pdf	Download
009. Acta de Adjudicación Núm. 035-2024.pdf	009. Acta de Adjudicación Núm. 035-2024.pdf	Download
011.2 Orden de Compra MIREX-2024-00081 Offitek SRL.pdf	011.2 Orden de Compra MIREX-2024-00081 Offitek SRL.pdf	Download
Certificado de Cuota a Comprometer Offitek.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer Offitek.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

424,833.31 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	415,457.62 DOP	----	View
2.3.9.9.05	9,375.69 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	424,833.31 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17101794379051BMEC	1	424,833.31 DOP	Vencido	Link