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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830528
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2024-00193
Contract description:
COMPRA DE BATERIA Y CABEZOTE DE PLOMO PARA EL CAMION DE MENSAJERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0055
Request Title
COMPRA DE BATERIA Y CABEZOTE DE PLOMO PARA EL CAMION DE MENSAJERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Description
COMPRA DE BATERIA Y CABEZOTE DE PLOMO PARA EL CAMION DE MENSAJERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Camion. Bateria y cabezote. _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
07/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1784733 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,067.80
0.00
1,632.20
0.00
9,500.00
10,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA
1
UD
9,350
8,813.56
8,813.56
0.00
18
1,586.44
0.00
9,350.00
10,400.00
2
25102106 - Cabezote
2.6.4.6.01
CABEZOTE DE PLOMO GRANDE
2
UD
75
127.12
254.24
0.00
18
45.76
0.00
150.00
300.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota_Bateria y cabezote camion_GRUPO COMETA_Marzo2024.pdf
Cuota_Bateria y cabezote camion_GRUPO COMETA_Marzo2024.pdf
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Orden firmada_Bateria y cabezote_Camion_Marzo24_GRUPO COMETA.pdf
Orden firmada_Bateria y cabezote_Camion_Marzo24_GRUPO COMETA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
10,400.00
DOP
----
View
2.6.4.6.01
300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
BATERIA Y CABEZOTE DE PLOMO
10,700.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0532-2024
1
10,700.00
DOP
Vencido
Cuota_Bateria y cabezote camion_GRUPO COMETA_Marzo2024.pdf